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    审计部

    1、负责制订集团公司年度内部审计工作计划,报集团公司党委会审议,董事长批准后实施。

    2、负责集团、全资及控股企业的内部审计工作,做好与外部审计的协调工作,配合各级政府审计部门对集团开展各项内部审计工作。

    3、负责对全资及控股企业主要负责人(董事长、总经理)进行任期和离任经济责任审计。

    4、负责对集团、全资及控参股企业投资、资金筹措、大型基本建设等重大经济活动进行审计监督。对所属企业经营管理中发生的各种重大异常情况进行专项审计,并向集团党委会、董事长报告调查结果。

    5、负责审计后续管理工作,提升审计结果的运用水平。对审计发现的问题进行跟踪,督促整改。

    6、负责整合集团内部监督资源,对集团、全资及控参股企业的财务收支、经营预决算、资产质量、营运绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。

    7、参与集团各项内控制度建设,对所属企业的内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行指导、检查、评价和意见反馈,对有关经济业务和经营风险进行评估和意见反馈。

    8、协助集团党委会、董事会、监事会开展工作;协助相关部门完成对全资和控股企业负责人的经营业绩考核工作。

    9、负责制定本部门职能相关制度。

    10、完成集团领导交办的其他工作任务。


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